| No. | คำถาม | ข้อกำหนด / เอกสาร | หลักฐาน | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | มีการจัดทำขั้นตอนปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดการด้านต่างๆอะไรบ้าง และมีการกำหนดเงื่อนไขการตรวจสอบหรือไม่ และมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆหรือไม่ | 8.1 | 1) สุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก…................ ความต้องการที่เกี่ยวกับระบบการจัดการ…............... | |
| 2 | ผลจากการปฏิบัติงานต่างๆจากการประเมินความเสี่ยงมีการกำหนดระดับชั้นความลับอย่างไร - ISO27001:2022 มี Outsource process ในกระบวนการหรือไม่ ถ้ามี,มีการควบคุมความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศอย่างไร | 8.1 | 2) สุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน…................ ความต้องการที่เกี่ยวกับระบบการจัดการ…............... | |
| 3 | การขจัดอันตรายและลดความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยเป็นไปตามลำดับที่ข้อกำหนดระบุโดย............/สุ่มอันตราย............. ควบคุมโดย............... ตามลำดับ (1.ขจัดอันตราย, 2.เปลี่ยนอุปกรณ์หรือปรับปรุงกระบวนการที่มีอันตรายน้อยกว่าหรือใช้วัสดุที่มีอันตรายน้อยกว่า, 3.ปรับปรุงแก้ไขทางวิศวกรรม 4.ใช้ระบบการจัดการ, 5.กำหนดให้ใช้ PPE ตามลำดับ) | 8.1 | 3) ทบทวนปีละ ….. ครั้ง/ล่าสุดทบทวนวันที่…............... | |
| 4 | กำหนดกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับระบบอาชีวอนามัย และความปลอดภัย เช่นขอดูเกณฑ์การจัดซื้อ จัดจ้างด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย | 8.1 | 1) สุ่มกระบวนการ….................. ข้อกำหนด…................ เอกสารที่เกี่ยวข้องคือ…......................... | |
| 5 | กำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้รับเหมาอย่างไรให้สอดคล้องตามเกณฑ์ที่กฏหมายกำหนด | 8.1 | 1) สุ่มกระบวนการ….................. ข้อกำหนด…................ เอกสารที่เกี่ยวข้องคือ…......................... | |
| 6 | กำหนดกระบวนการระบุอันตราย และประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างไร | 8.1 | ||
| 7 | มีการตรวจสอบการปฏิบัติ และควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาด้านความปลอดภัยอย่างไร | 8.1 | ||
| 8 | กำหนดวิธีการควบคุมผู้รับจ้างเหมาด้านความปลอดภัยอย่างไร | 8.1 | ||
| 9 | มีการตรวจสอบผู้รับจ้างเหมาอย่างไรให้ปฏิบัติตามกฏหมายด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย | 8.1 | ||
| 10 | เมื่อผู้รับจ้างเหมาเข้ามาปฏิบัติงานมีการควบคุมการทำงานอย่างไร | 8.1 | ||
| 11 | มีการระบุทรัพย์สินที่มีข้อมูลจัดเก็บอยู่อย่างไร เช่น Hardware, Software, VMs, Personel, Record เป็นต้น | |||
| 12 | กำหนดช่วงเวลาในการทบทวนความเป็นปัจจุบันของทรัพย์สินอย่างไร |