| No. | คำถาม | ข้อกำหนด / เอกสาร | หลักฐาน | |
|---|---|---|---|---|
| 29 | รับแจ้งการขอสิทธิ์พิเศษต่างๆ เพิ่มเติมจากหัวหน้าแผนกที่ต้องการผ่านอีเมล์ หรือแบบฟอร์มขอบัญชีผู้ใช้และสิทธิ์การเข้าถึงหรือไม่ลงบันทึกการร้องขอดำเนินการเกี่ยวกับการขอสิทธิ์พิเศษในทะเบียนสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานหรือไม่ทำการเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การเข้าถึงตามช่างเวลาที่ได้รับการร้องขอ และทำการแจ้งให้กับหัวหน้าแผนกต่างๆ ที่ต้องการทราบหรือไม่ การจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อใช้งาน Software อย่างไรรับแจ้งทดสอบระบบจากทีมพัฒนา (DEV) พร้อมข้อมูลขอบเขตการทดสอบ (Test Scope) ผ่านทาง Line และรับ Source Code/Build Version ผ่าน GitLab หรือไม่ | SOP-IT-07 SOP-IT-07 | ||
| 30 | การควบคุม Version อย่างไรมีเอกสารการจัดทำ Release Note และ Version History (Excel) เก็บไว้ใน Google Drive ของแผนกที่กำหนดสิทธิการเข้าถึงและแจ้งลิงก์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทาง Line หรือ Emai หรือไม่ | SOP-IT-07 SOP-IT-07 | ||
| 31 | การเตรียมสภาพแวดล้อมการทดสอบ (Test Environment) อย่างไรมีการจัดเตรียมระบบตามความต้องการ Configuration และ Dependency จากทีมพัฒนา หรือไม่ | SOP-IT-07 SOP-IT-07 | ||
| 32 | การทดสอบซอฟต์แวร์ (Test) อย่างไรมีการจัดทำรายงานผลการทดสอบ (Test Result) แจ้งลิงก์ให้ทีมพัฒนาและ PM ผ่าน Line หรือไม่ | SOP-IT-07 SOP-IT-07 | ||
| 33 | การแจ้งปัญหาและแก้ไข (Change Log) อย่างไรมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลง (Change Log) จากรายงานปัญหาหรือคำขอแก้ไข หรือไม่ | SOP-IT-07 SOP-IT-07 | ||
| 34 | การทดสอบก่อนใช้งานจริง (SIT & Production) อย่างไรจัดทำรายงานผลและเอกสารอนุมัติใช้งานจริง (Go-live Approval) ส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติและ PM ผ่าน Email หรือ Line หรือไม่ การกำหนดเกณฑ์การเลือกใช้บริการคลาวด์อย่างไร | SOP-IT-07 SOP-IT-08 SOP-IT-07 |