| No. | คำถาม | ข้อกำหนด / เอกสาร | หลักฐาน | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | รับแจ้งการขอสิทธิ์พิเศษต่างๆ เพิ่มเติมจากหัวหน้าแผนกที่ต้องการผ่านอีเมล์ หรือแบบฟอร์มขอบัญชีผู้ใช้และสิทธิ์การเข้าถึงหรือไม่ลงบันทึกการร้องขอดำเนินการเกี่ยวกับการขอสิทธิ์พิเศษในทะเบียนสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานหรือไม่ทำการเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การเข้าถึงตามช่างเวลาที่ได้รับการร้องขอ และทำการแจ้งให้กับหัวหน้าแผนกต่างๆ ที่ต้องการทราบหรือไม่ การติดตั้งระบบ CCTV อย่างไรรับแจ้งการติดตั้ง CCTV ตามจุดต่าง ๆ จากเจ้าหน้าที่ ITเพื่อจัดหาบริษัทติดตั้งกล้อง CCTV ตามจุดที่กำหนด หรือไม่ทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการติดตั้งโดยผู้รับจ้าง หรือไม่ทำสรุปทะเบียน CCTV ที่ได้รับการติดตั้ง หรือไม่ | SOP-IT-06 FM-IT-06-01 SOP-IT-06 | ||
| 26 | การเฝ้าติดตามการทำงานของระบบ CCTV อย่างไรตรวจสอบการทำงานของระบบ CCTV และการบันทึกข้อมูลว่า มีความสมบูรณ์ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือไม่ | SOP-IT-06 SOP-IT-06 | ||
| 27 | การแจ้งเหตุเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติในการปฏิบัติงานผ่านกล้อง CCTV อย่างไร เมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติจากการสุ่มตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเดือนละ 1 ครั้ง หรือไม่ดำเนินการแก้ไขตามที่ได้รับแจ้งจากตัวแทนฝ่ายบริหารระบบความปลอดภัยข้อมูล (ISMR) และลงบันทกในใบรายงานเหตุการณ์ผิดปกติในระบบข้อมูลสารสนเทศหรือไม่ | SOP-IT-06 FM-ISMS-12-01 SOP-IT-06 | ||
| 28 | การขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลระบบ CCTVรับแจ้งการร้องขอการเข้าถึงระบบ CCTV ผ่าน Email หรือไม่บันทึกการร้องขอ และการอนุมัติในทะเบียน CCTV ที่ได้รับการติดตั้งในแบบฟอร์มขอบัญชีผู้ใช้และสิทธิ์การเข้าถึง | SOP-IT-06 FM-IT-04-02 SOP-IT-06 |