| No. | คำถาม | ข้อกำหนด / เอกสาร | หลักฐาน | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ได้รับแจ้งยกเลิกสิทธิ์ หรือถอดสิทธิ์การเข้าถึงของพนักงานที่ลาออกผ่านอีเมล์ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือไม่ การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง อย่างไร | SOP-IT-02 SOP-IT-02 | คุณอัมรินทร์ ตอบได้ | |
| 7 | มีการบันทึกสิทธิ์การเข้าถึงระบบของพนักงานในตำแหน่งต่างๆหรือไม่ การดำเนินการให้สิทธิ์การเข้าถึง ทำอย่างไร | SOP-IT-02 SOP-IT-02 | คุณอัมรินทร์ ตอบได้ | |
| 8 | มีการรับแจ้งการร้องขอการให้สิทธิ์พนักงานจากผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ผ่านอีเมล์ หรือแบบฟอร์มขอบัญชีผู้ใช้และสิทธิ์หรือไม่ การขอสิทธิ์พิเศษในการเข้าถึง (PAM) อย่างไร | SOP-IT-02 SOP-IT-02 | คุณอัมรินทร์ ตอบได้ | |
| 9 | รับแจ้งการขอสิทธิ์พิเศษต่างๆ เพิ่มเติมจากหัวหน้าแผนกที่ต้องการผ่านอีเมล์ หรือแบบฟอร์มขอบัญชีผู้ใช้และสิทธิ์การเข้าถึงหรือไม่ลงบันทึกการร้องขอดำเนินการเกี่ยวกับการขอสิทธิ์พิเศษในทะเบียนสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานหรือไม่ทำการเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การเข้าถึงตามช่างเวลาที่ได้รับการร้องขอ และทำการแจ้งให้กับหัวหน้าแผนกต่างๆ ที่ต้องการทราบหรือไม่ การทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงอย่างไรแจ้งหัวหน้าแผนกต่างๆให้ทำการทบทวนสิทธิ์ของพนักงานในตำแหน่งต่างๆ ว่ายังคงเป็นไปตามสิทธิ์การกำหนดในทะเบียนสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน (FM-IT-04-01) หรือไม่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งหรือไม่แจ้งหัวหน้าแผนกต่างๆเพื่อยืนยันการทบทวนสิทธิ์ของพนักงานในตำแหน่งต่างๆ ผ่านอีเมล์หรือไม่ | SOP-IT-02 SOP-IT-02 | คุณอัมรินทร์ ตอบได้ จัดทำวันที่ .......... แก้ไขครั้งที่ ................... อนุมัติโดย................../(OK หรือ ไม่ถูกต้อง) (OK หรือ ไม่ถูกต้อง) |